遵义市安全生产监督管理局2018年度部门决算

发布时间: 2019-07-31 15:53 字体:[]
  遵义市安全生产监督管理局

 

2018年度部门决算

 

 

20197

 

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

(一)组织起草安全生产规范性文件草案,拟订安全生产政策和规划,指导协调安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的有关问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县、乡两级人民政府安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;监督安全生产事故查处和相关责任单位和责任人的责任追究落实情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四)受省安全生产监督管理局委托承担非煤矿矿山企业安全生产准入管理责任,依法组织并实施安全生产准入制度;负责煤矿企业、非煤矿山企业、烟花爆竹企业和危险化学品安全生产综合监督管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)组织、监督工矿商贸行业实施安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和事故隐患排查排除治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织全市性安全生产大检查和专项督查,根据市人民政府授权,依法组织对非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品企业事故调查处理和办理结案工作;协助其它行业主管部门对较大以上事故进行调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和生产安全行政执法统计分析工作。

(九)负责煤矿安全生产监督管理。拟订贯彻落实煤炭行业管理中涉及安全生产政策的具体措施;检查、督促煤矿企业落实安全生产技术标准;组织开展全市煤矿安全生产专项整治和煤矿企业安全标准化工作;对重大煤炭建设项目提出建议,会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目;对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理;监督煤矿企业对安全生产隐患进行整改并组织复查;督促煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训;承担煤矿从业人员操作技能培训和颁证管理工作;参与煤矿整顿关闭工作。

(十)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的有关工作。

(十一)组织指导并监督从业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十二)指导协调全市安全生产设施设备检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格注册管理工作。

(十三)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。 

(十四)组织指导协调安全生产科学技术推广工作。

(十五)组织开展安全生产方面的省际和地区间交流与合作。

(十六)承担市安全生产委员会的具体工作。

(十七)承办市人民政府、省安监局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位有4个内设机构,下属1个单位。本单位内设机构包括办公室、安全生产综合监察科、安全生产监管科、安全生产应急救援办公室。所属事业单位包括遵义市安全生产应急救援指挥中心。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市安全生产监督管理局

行政单位

2

遵义市安全生产应急救援指挥中心

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位四类。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

50

50

19

31

9

第二部分2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为1911.32万元,比上年减少205.08元,同比降低9.69%,其原因是安全生产监管工作专项经费比上年减少。其中:

(1)财政拨款收入1900.32元,占99.42%;

(2)上级补助收入0元,占0%;

(3)事业收入 0元,占0%;

(4)经营收入0元,占0%;

(5)附属单位缴款0元,占0%;

(6)其他收入11元,占0.58%。

(二)2018年度支出决算总额为1937.30元,比上年增加54.36元,同比增长2.89 %,其原因是其他支出较去年相应增大。其中:

(1)基本支出1072.49万元,占55.36%;

(2)项目支出864.81万元,占44.64%;

(3)上缴上级支出0万元,占0%;

(4)经营支出0万元,占0%;

(5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1900.32万元,其中一般公共预算财政拨款收入1900.32万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年减少203.08万元,同比降低9.65%,其原因是安全生产监管工作专项经费比上年减少。

2018年度财政拨款支出总计1819.97万元,其中一般公共预算财政拨款支出1819.97万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年减少15.73 万元,同比降低0.86%,其原因是项目经费收入减少,相应支出也减少。     

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1819.97万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年减少15.73万元,同比降低0.86 %,其原因是项目经费收入减少,相应支出也减少。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类): 

社会保障和就业类支出65.09万元,占3.58%

医疗卫生和计划生育支出 36.15万元,占1.99%

资源勘探信息等支出1671.26万元,占91.83%;

住房保障支出47.47万元,占2.6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1900.32万元,支出决算为 1819.97万元,完成当年预算的95.77 %。具体情况如下:

(1)社会保障和就业类支出。当年预算为65.45万元,支出决算为65.09万元,完成当年预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是:因人员调入、调出,其社保缴费基数发生变化产生差额。

(2)医疗卫生和计划生育支出当年预算为36.15 万元,支出决算为36.15万元,完成当年预算的100%。

(3)资源勘探信息等支出当年预算为1751.25万元,支出决算为1671.26万元,完成当年预算的 95.43%。决算数小于预算数的主要原因是:采购应急救援装备,因对方延迟交货,导致采购质保金未在当年付出。

(4)住房保障支出当年预算为47.47万元,支出决算为47.47万元,完成当年预算的100%。

2.支出按性质分类情况说明

(1)一般公共预算财政拨款基本支出 979.46万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费859.18 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费120.28 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)一般公共预算财政拨款项目支出840.51万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

安全生产专项工作经费支出840.51万元,安全生产专项工作经费具体使用情况如下:用于煤矿瓦斯监测监控系统运行维护费54万元;用于贵州日报、遵义电视台等新闻媒体合作宣传费97万元;遵义市最美安全卫士评选活动经费42.6万元;安全生产事故应急演练30万元;煤矿标准化验收、职业卫生检查等专家劳务费39.9万元;安全生产专用设备购置费276万元;安全生产隐患排查差旅费、公务用车运行维护费等134万元;组织安全生产培训费67.71万元;安全生产相关会议费25.2万元;安全生产信息网络建设费“云上贵州”23.7万元;安全生产宣传月活动经费22万元;办公网络及原安全生产监察支队办公楼租赁费28.4万元

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74万元,支出决算41.14万元,完成预算的55.6%,决算数小于预算数的主要原因是坚持无公函不接待的原则严格控制公务接待支出,以及加强车辆管理,控制公务用车运行维护费。比上年减少74.33万元,降低64.37%,减少原因是2017年购置3辆公务用车,而2018年无车辆购置费。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。2017年度、2018年度我单位均无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为68万元,支出决算为39.32万元,完成年初预算的57.8%,决算数小于预算数的主要原因是保有车辆中有3辆为2017年新购置车辆,车辆维修保养费相对较低。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出95.6%,比上年减少73.53万元,降低65.16%,减少原因是2018年无公务用车购置费,而2017年购买3辆公务用车购置费共70.21万元;其中,公务用车购置0万元;购置公务用车0台,公务用车运行维护费39.32万元。主要用于燃料费、过路费、车辆维修费、保险费、洗车费等。2018年度,单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费。2018年度公务接待费年初预算为6万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的30%,决算数小于预算数的主要原因是坚持无公函不接待的原则严格控制公务接待支出。公务接待费占“三公”经费支出4.4%,比上年减少0.8万元,降低30%,减少原因是控制接待费支出,坚持无公函不接待,严控接待标准。其中2018年度国内公务接待31批次,266人次,支出1.82万元,主要是接待上级安全生产督查组及县级安监局(五城区未接待)来访人员工作用餐

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年、2018年均无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额 11万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入11万元。非财政拨款支出决算总额 336.79万元,其中:其他支出117.33万元,年末结转和结余219.46万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出120.28万元,比上年增加4.06 万元,增长3.5 %。主要原因是:更新购买办公设备,导致办公设备购置费增加。

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额281.67万元,占预算的97.5%。其中:货物采购类30.59万元,占预算的 95.7%;工程采购类 0万元,占预算的0%;服务采购类251.08万元,占预算的97.7%。

授予节能环保合同金额 7.58万元,占政府采购支出总额的2.7 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额 281.67万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额258万元,占政府采购支出总额的91.6%。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额 10434.85万元,其中:流动资产 519.04万元,固定资产 8792.66 万元,长期投资0万元,在建工程 0万元,无形资产1123.15万元,其他资产0万元。

本部门(单位)共有车辆 7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套),单价100万元(含)以上的专用设备 0(台、套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 1个项目进行了绩效自评,涉及资金840.51万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效评价结果

  (1) 项目一:安全生产专项工作经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已部分完成安排的目标任务,自评得分为92自评结论为优具体情况是2018年,全市共发生各类生产安全事故173起,同比减少56起、下降24.5%,死亡164人,同比减少66人、下降28.7%。其中:发生较大生产安全事故2起,同比减少4起、下降66.7%,死亡6人,同比减少20人、下降76.9%,全市安全生产形势稳定可控未发生重、特大生产安全事故。2018年11月25日,全国隐患排查治理体系(“双控”体系)建设示范试点地区培训研讨班在我市举办,遵义市安监局作了首席发言,国家应急部和各省、市、区对我市“双控”体系建设给予充分肯定和高度赞赏。2018年我市安全生产工作经省政府考核,被评为一等奖

存在的问题或建议,在项目实施过程中,项目实施科室需要与财务人员及时对接,对项目资金管理、使用、项目执行提出交换意见,不断提高项目资金使用绩效

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市安全生产监督管理局

    单位:万元

项目名称

安安全生产监管专项工作经费

项目编码:

主管部门名称

 

主管部门代码

 

项目资金             (万元)

(10分)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金

总额:

1100

840.51

10

76%

7

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

900

840.51

 

 

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

900

840.51

 

 

 

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.开展项目支出绩效评价,提高财政资金使用效益,为政府提供决策。                                              

2.开展安全生产大检查,逐步完善安全生产队伍建设、安全生产基础能力建设、安全生产隐患排查及应急救援能力配套措施,促进全市安全生产形势持续稳定好转。

通过开展安全生产大检查、大培训、大排查等,全市安全生产形势稳定可控未发生重、特大生产安全事故,安全生产事故和死亡人数实现“双降”2018年我市安全生产工作经省政府考核,被评为一等奖

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

安全生产杂志发行

≥6000册

6000册

5

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5

 

安全生产新闻报道

≥100篇

100篇

5

5

 

举办安全生产培训

≥10期

7期

5

3

 

质量指标

安全生产隐患整改率

≥100%

100%

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5

 

市级以上媒体采用率

≥70%

100%

5

5

 

安全执法水平提高率

≥95%

≥95%

5

5

 

时效指标

绩效评价实施时间

2018年1月至12月

1年

5

5

 

成本指标

杂志出版成本

≤50万元

33万元

5

5

 

媒体合作成本

≤100万元

97万元

5

5

 

安全生产培训成本

≤150万元

69万元

5

2

 




标(30分)

经济效益
指标

煤矿百万吨死亡率

控制在省政府下达指标范围内

在省政府下达指标范围

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

社会效益
指标

安全生产事故发生率

控制在省政府下达指标范围内

在省政府下达指标范围

10

10

 

可持续影响
指标

通过对财政资金的绩效评价,有效提高财政资金的使用效益,促进预算部门支出责任和效率意识。

 

 

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

监管企业满意度

95%

95%

5

同效益指标得分计算方式。

5

 

群众满意度

95%

95%

5

5

 

        分

92

 

   效自评

安全生产作为民生大事,一丝一毫不能放松牢固树立红线意识,底线思维,紧紧围绕全市经济社会发展大局,认真贯彻落实国家和省、市安全生产工作的部署。逐步完善安全生产队伍建设、安全生产基础能力建设,通过开展安全生产大检查、大培训、大排查等,以坚决遏制重大事故为主攻方向,促进全市安全生产形势持续稳定好转,大力提升全社会整体安全水平,扎实推进企业安全标准化建设和全员安全生产责任落实,确保全市安全生产形势持续稳定好转,为全市的经济社会和谐发展提供了一个良好的安全生产环境,有效使用专项资金,不断提高财政资金使用效率。 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件(1):附件:2018年部门决算公开表.xls