遵义市安全生产服务中心2018年度部门决算

发布时间: 2019-07-31 15:55 字体:[]
  

遵义市安全生产服务中心

2018年度部门决算

 

  

20197

 

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

     遵义市安全生产服务中心属于遵义市安全生产监督管理局下属全额拨款事业单位,协助开展安全生产监督管理工作,研究提出加强安全安全生产的措施建议,协助督促检查生产经营企业贯彻落实安全生产法律法规等服务工作,协助指导各县(区、市)贯彻落实国家、省、市加强安全生产方面的政策措施服务工作,对安全生产监管工作存在的问题提出处理意见或建议。

二、机构设置情况

本单位内设科室4个,包括综合科、业务一科、业务二科、业务三科。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市安全生产服务中心

财政全额补助事业单位 

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

19

11

0

11

0

第二部分2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为 321.96 万元,比上年减少71.37元,同比降低19 %,其原因是2018年市综合行政执法体制改革,本单位人员划转,相对减少,相关经费随之减少。其中:

(1)财政拨款收入 321.96元,占100%;

(2)上级补助收入 0元,占0%;

(3)事业收入0元,占0%;

(4)经营收入0元,占0%;

(5)附属单位缴款0元,占0%;

(6)其他收入0元,占0%。

(二)2018年度支出决算总额为 288.07元,比上年减少82.5  元,同比降低23%,其原因是2018年市综合行政执法体制改革,本单位人员划转,相对减少,相关经费随之减少。其中:

(1)基本支出197.93万元,占68%;

(2)项目支出90.14万元,占32%;

(3)上缴上级支出0万元,占0%;

(4)经营支出0万元,占0%;

(5)对附属单位补助支出0 万元,占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计321.96万元,其中一般公共预算财政拨款收入 321.96万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元。财政拨款收入比上年减少71.37万元,同比降低19%,其原因是2018年市综合行政执法体制改革,本单位人员划转,相对减少,相关经费随之减少。

2018年度财政拨款支出总计288.07万元,其中一般公共预算财政拨款支出288.07万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年减少82.5万元,同比降低23 %,其原因是2018年市综合行政执法体制改革,本单位人员划转,相对减少,相关经费随之减少。     

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出288.07万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年减少82.5 万元,同比降低23%,其原因是2018年市综合行政执法体制改革,本单位人员划转,相对减少,相关经费随之减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类): 

行政运行162.94万元,占56.56%

煤炭安全90.14万元,占31.29 %

住房公积金11.11万元,占3.9%

公务员医疗补助3.18万元,占1.1%

事业单位医疗5.46万元,占1.89%

其他社会保障和就业支出0.74万元,占0.23%

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.5万元,占5.03%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 327.8万元,支出决算为 288.07万元,完成当年预算的87.88%。具体情况如下:

(1)资源勘探信息等支出(安全生产监管 行政运行)当年预算为 153.6万元,支出决算为162.94万元,完成当年预算的106 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算的人员经费中不含目标绩效,财政按每个月核定经费拨付到单位,纳入年终决算,加之调整人员经费预算时调整当年人员经费数,因此行政运行经费决算数大于预算数。

(2)资源勘探信息等支出(安全生产监管 煤炭安全)当年预算为 130万元,支出决算为 90.14 万元,完成当年预算的69 %。决算数小于预算数的主要原因是:2018年市综合行政执法体制改革,本单位人员划转,相关职能划转,相关经费随之减少。

(3)社会保障和就业支出(行政事业单位 机关事业单位基本养老保险缴费支出)19.2万元,支出决算为14.5万元,完成当年预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年市综合行政执法体制改革,本单位人员划转,相关职能划转,相关经费随之减少。

(4)社会保障和就业支出(行政事业单位 其他社会保障和就业支出)0.94万元,支出决算为0.74万元,完成当年预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年市综合行政执法体制改革,本单位人员划转,相关职能划转,相关经费随之减少。

(5)医疗卫生与计划生育支出(行政事业单位医疗事业单位医疗)5.91万元,支出决算为5.46万元,完成当年预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年市综合行政执法体制改革,本单位人员划转,相关职能划转,相关经费随之减少。

6)医疗卫生与计划生育支出(行政事业单位医疗公务员医疗补助)3.4万元,支出决算为3.18万元,完成当年预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年市综合行政执法体制改革,本单位人员划转,相关经费随之减少。

7)住房保障支出(住房改革支出 住房公积金)14.75万元,支出决算为11.11万元,完成当年预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年市综合行政执法体制改革,本单位人员划转,相关经费随之减少。

2.支出按性质分类情况说明

(1)一般公共预算财政拨款基本支出 197.93万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 177.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 20.86万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)一般公共预算财政拨款项目支出90.14 万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

煤炭安全90.14万元,具体情况如下:主要用于煤矿安全监管检查工作方面。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.5万元,支出决算17.61万元,完成预算的86%,决算数小于预算数的主要原因是2018年市综合执法体制改革,单位人员有所减少,经费开支相对减少比上年减少3.75万元,降低18%,减少原因是市综合执法体制改革,单位人员部分划转市综合执法局,人员减少,经费开支相对减少。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。2018年度因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为20万元,支出决算为17.41万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,原单位部分职能及人员划转市综合执法局,同时随职能转变划转市综合执法局2台公务用车,公务用车运行维护费随之减少。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出99%,比上年减少3.95万元,降低19%,减少原因是因2018年市综合执法体制改革,单位人员有所减少,职能划转,公车费用开支相对减少;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费17.41万元。主要用于公务用车运行油费、过路费、停车费及公务用车相关的其他费用等。2018年度,单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。2018年度公务接待费年初预算为0.5万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的40%,决算数小于预算数的主要原因是坚持无公函不接待的原则严格控制公务接待支出。公务接待费占“三公”经费支出1%,比上年增加0.2万元,增长100%,增加原因是2018年煤矿专项督查、大检查期间相关接待。其中2018年度国内公务接待2批次,30人次,支出0.2万元,主要是煤矿安全大检查、督查期间接待用餐等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为0万元,比上年增加(或减少) 0万元,同比增长(或降低)0%。

2.2018年度支出决算总额为0万元,比上年增加(或减少) 0 万元,同比增长(或降低)0%。其中:

(1)一般公共服务支出0万元;

(2)国防支出 0 万元;

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额 0万元,其中:事业收入0 万元,经营收入 0万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额 0 万元,年末结转和结余 0万元等。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出20.37万元,比上年增加(减少)2.37万元,降低131%。主要原因是:遵义市安全生产服务中不是车改单位,本单位公务车保有量2辆车,按财政要求,2辆车的公务用车运行维护费不纳入年初预算批复,根据单位实际工作需要申请当年公务用车运行维护费,因此决算数大于预算数。

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额34.83万元,占预算的 170 %。其中:货物采购类 2.63 万元,占预算的42 %;工程采购类 0万元,占预算的0 %;服务采购类32.2万元,占预算的 227 %。

授予节能环保合同金额 2.63 万元,占政府采购支出总额的 42 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 ×0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 ×0 %。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额 141.77 万元,其中:流动资产 33.89万元,固定资产 107.88 万元,长期投资 0万元,在建工程 0万元,无形资产 0 万元,其他资产0万元。

本部门(单位)共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是煤矿安全监管检查执法用车;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套),单价100万元(含)以上的专用设备 0(台、套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 1个项目进行了绩效自评,涉及资金 90.14万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效评价结果

  (1) 项目一:煤矿安全生产监管专项经费 项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成或部分当年安排的目标任务,自评得分为87分。自评结果情况分析:2018年市综合行政执法体制改革,本单位人员划转,相关职能划转,相关经费随之减少,发现问题或建议专项资金的使用更应该合理安排,提高资金使用效率。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:遵义市安全

生产服务中

 

 

    单位:万元

项目名称

煤煤矿安全生产监管专项经费

项目编码:

主管部门名称

遵义市应急管理局(原遵义市安全生产监督管理局)

主管部门代码

907213001

 

项目资金                  (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

130

90.14

10

69%

7

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

119.39

90.14

10

76%

7

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

119.39

90.14

10

76%

7

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、在市委、市人民政府、市安全监管局的正确领导和指导下,始终坚持科学发展、安全发展的工作理念,牢固树立红线意识,底线思维,紧紧围绕全市经济社会发展大局,认真贯彻落实国家和省、市安全生产工作的部署。严格责任落实,加强安全监管,着力开展隐患排查治理,强化安全宣传教育,深入开展煤矿瓦斯、水害等治理,牢牢把控重点时段和重点企业安全生产工作,全面开展煤矿安全生产大检查和安全生产专项整治活动,扎实推进企业安全标准化建设和全员安全生产责任落实,确保全市煤矿安全生产形势持续稳定好转,为全市的经济社会和谐发展提供了一个良好的安全生产环境。2、提高财政资金使用效率。

2018年,遵义市安全生产服务中心煤矿安全生产工作在市委、市政府的正确领导下,在国家和省局的帮助和指导下,严格按照国家、省、市的相关部署和安排,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以杜绝煤矿较大以上生产安全事故为目标,以安全生产风险管控及隐患排查治理双重预防体制机制(“双控”体系)建设为核心,以煤矿“一通三防”等专项整治为重点,严格执行“五个一批”相关要求,切实有效推进各项工作。

年初以来,发生事故3起,死亡4人,同期相比,事故起数减少2起,下降50%,死亡人数减少7人,下降63.66%资金使用控制在预算批复资金范围内,未超预算使用项目资金。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

煤矿安全生产监管检查

≥600矿次

5

5

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4

根据实际工作情况,工作量相比预算数会有所浮动

查处煤矿安全隐患

≥9702条

5

5

4

根据实际工作情况,工作量相比预算数会有所浮动

实施行政处罚

≥109矿次

5

5

4

根据实际工作情况,工作量相比预算数会有所浮动

责令停产停业整改

≥51矿次

5

5

4

根据实际工作情况,工作量相比预算数会有所浮动

停产停业整顿

≥11矿次

5

5

4

根据实际工作情况,工作量相比预算数会有所浮动

瓦斯治理专项检查

≥39矿次

5

5

4

根据实际工作情况,工作量相比预算数会有所浮动

举办煤矿安全生产培训

=2次

5

5

5

 

质量指标

实施煤矿安全生产隐患整改率

100%

5

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5

 

时效指标

绩效评价实施起止时间

1年

5

5

5

 

成本指标

绩效评价项目实施金额

≤130万元

5

5

5

资金使用控制在预算批复资金范围内,未超预算使用项目资金




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

社会效益
指标

煤矿安全生产事故发生率

控制在省、市政府下达的指标范围内

15

15

14

完成了上级交办的煤矿安全监管工作任务,还有需要进一步完善的工作。

实施项目支出绩效评价,突出了财政专项资金的规范管理和有效监督,实现项目资金管理的法制化、规范化、科学化。

有效提高项目资金使用效率

15

15

14

对项目资金的使用方式要逐步完善,提高资金使用效率

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

监管企业满意度

≥95%

5

5

同效益指标得分计算方式。

4

还有待提高

群众满意度

≥95%

5

5

4

还有待提高

        分

87

 

   效自评

牢固树立红线意识,底线思维,紧紧围绕全市经济社会发展大局,认真贯彻落实国家和省、市安全生产工作的部署。加强煤矿安全监管,开展煤矿瓦斯、水害等隐患排查治理,牢牢把控重点时段和重点企业安全生产工作,全面开展煤矿安全生产大检查和安全生产专项整治活动,扎实推进企业安全标准化建设和全员安全生产责任落实,确保全市煤矿安全生产形势持续稳定好转,为全市的经济社会和谐发展提供了一个良好的安全生产环境,有效使用专项资金,不断提高财政资金使用效率。 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

相关附件(1):遵义市安全生产服务中心2018年部门决算公开表.xls