遵义市应急管理局2020年部门预算及“三公”经费预算信息公开

发布时间: 2020-02-10 15:12 字体:[]

  

2020年2月6日

  

公开目录


一、遵义市应急管理局部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

 (四)部门内设机构设置

二、遵义市应急管理局2020部门预算公开报表

(一)遵义市应急管理局2020年部门收支总表

(二)遵义市应急管理局2020年部门收入总表

(三)遵义市应急管理局2020年部门支出总表

(四)遵义市应急管理局2020年财政拨款收支总表

(五)遵义市应急管理局2020年一般公共预算支出表

(六)遵义市应急管理局2020年一般公共预算基本支出表

(七)遵义市应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

(八)遵义市应急管理局2020年政府性基金预算支出表

(九)遵义市应急管理局2020年初资产情况表

(十)遵义市应急管理局2020年政府采购预算明细表

(十一)遵义市应急管理局2020年政府购买服务预算明细表

(十二)遵义市应急管理局2020年项目支出绩效目标批复表

(十三)遵义市应急管理局2020年部门整体支出绩效目标批复表

三、遵义市应急管理局2020部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出预算情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

 

2020年部门预算及“三公”经费预算信息

 

一、遵义市应急管理局部门概况

(一)部门主要职能:

遵义市应急管理局是市人民政府工作部门,为正县级。市应急局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责:

1、负责全市应急管理工作,指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作(煤矿除外,下同)。

2、拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划,起草相关地方性法规和规章草案,组织拟订相关规程和标准并监督实施。

3、指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制遵义市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、按要求牵头建立与国家应急管理信息系统相衔接的、全省、全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市政府应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻遵解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设,按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设,按规定管理市级综合性应急救援队伍,指导各地和社会应急救援力量建设。

8、按规定负责全市消防工作,组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;承担市防汛抗旱指挥部和市森林防火指挥部日常工作。

10、组织协调全市灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理市级救灾款物并监督使用;承担市减灾委员会日常工作。

11、依法行使全市安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查市级有关部门和各地安全生产工作;承担市安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全市危险化学品登记;负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。

16、根据市委、市人民政府和省应急管理厅的决策部署,开展应急管理方面的省内跨区域交流和应急救援。

17、负责防震减灾工作,贯彻执行地震法规;宣传防震减灾科普知识;开展地震监测预报和地震预防工作。

18、结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19、完成市委、市人民政府和省应急管理厅、省地震局交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市应急管理局

行政单位

2

遵义市应急救援中心

财政全额补助事业单位

3

遵义市防灾减灾中心

财政全额补助事业单位

 (三)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

合计

行政编制

事业编制

合计

离休人员

退休人员

84

26

58

61

35

26

10

0

10

(四)部门内设机构设置

遵义市应急管理局内设7个科室,即办公室(市安委办)危化烟花爆竹暨综合监管科安全生产基础科政策法规宣教科、应急指挥调度和科技信息化科、灾害防治和救援科、救灾和物资保障科

二、遵义市应急管理局部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市应急管理局部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市应急管理局部门年初预算收入合计1860.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1860.89万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算1860.89万元,其中: 社会保障和就业支出67.87万元,卫生和健康支出42.95万元,住房保障支出89.93万元,灾害防治及应急管理支出1660.14万元。

遵义市应急管理局2020年部门预算当年收支总额与2019年相比,增加244.89万元,主要原因是机构改革,单位职能增加,人员增加,随人员增加人员经费增加。

(二)部门收入总体情况

遵义市应急管理局2020年收入总额为1860.89万元,较上年增加244.89万元,主要原因是机构改革,单位职能增加,人员增加,随人员增加财政拨款人员经费增加。其中:社会保障和就业支出67.87万元,占2020年部门收入的3.7%;卫生和健康支出42.95万元, 占2020年部门收入的2.3%;住房保障支出89.93万元, 占2020年部门收入的4.8%;灾害防治及应急管理支出1660.14万元占2020年部门收入的89.2%。

(三)部门支出总体情况

遵义市应急管理局2020年支出预算总额为1860.89万元,较上年增加244.89万元,主要原因是机构改革,单位职能增加,人员增加,随人员增加人员经费支出增加。其中:基本支出960.89万元,占2020年部门支出的52%;项目支出900万元,占2020年部门支出的48%。基本支出主要是人员经费及用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。具体为行政运行支出557.13万元,占总支出的29.94%;事业运行支出203.01万元, 占总支出的10.91%;机关事业单位基本养老保险缴费支出63.40万元, 占总支出的3.41%;其他社会保障和就业支出4.47万元, 占总支出的0.24%;行政单位医疗15.14万元, 占总支出的0.81%;事业单位医疗9.47万元, 占总支出的0.51%;公务员医疗支出18.34万元, 占总支出的0.99%;住房公积金支出89.93万元, 占总支出的4.83%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为灾害风险防治支出90万元, 占总支出的4.84%;安全监管支出559万元, 占总支出的30.03%;应急管理支出251万元, 占总支出的13.49%。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市应急管理局2020年财政拨款总收入为1860.89万元,其中:本年收入1860.89万元,占财政拨款收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出1860.89万元,其中:社会保障和就业支出67.87万元,占财政拨款支出的3.7%;卫生和健康支出42.95万元, 占财政拨款支出的2.3%;住房保障支出89.93万元, 占财政拨款支出的4.8%;灾害防治及应急管理支出1660.14万元,占财政拨款支出的89.2%。

遵义市应急管理局2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加244.89万元,主要原因是机构改革,单位职能增加,人员增加,随人员增加人员经费收支增加。

(五)一般公共预算支出情况

遵义市应急管理局2020年一般公共预算支出总额为1860.89万元,较上年增加244.89万元,主要原因是机构改革,单位职能增加,人员增加,随人员增加人员经费支出增加。其中:基本支出960.89万元,占一般公共预算支出总额的52%;项目支出900万元,占一般公共预算支出总额的48%。基本支出中行政运行支出557.13万元;事业运行支出203.01万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出63.40万元;其他社会保障和就业支出4.47万元;行政单位医疗15.14万元;事业单位医疗9.47万元;公务员医疗支出18.34万元;住房公积金支出89.93万元。项目经费中灾害风险防治支出90万元;安全监管支出559万元;应急管理支出251万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市应急管理局2020年一般公共预算基本支出960.89万元,较上年增加169.89万元,主要原因是机构改革,单位职能增加,人员增加,随人员增加人员经费支出增加。其中人员经费823.23万元,占一般公共预算基本支出的86%;公用经费137.66万元,占一般公共预算基本支出的14%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出、其他交通费用(公务交通补贴),其中工资福利支出765.65万元,占人员经费的93%;对个人和家庭补助支出24.16万元,占人员经费的3%;其他交通费用(公务交通补贴)33.42万元,占人员经费的4%。公用经费主要是商品和服务支出、资本性支出等,其中商品和服务支出(不含公务交通补贴)137.66万元,占公用经费100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算28.44万元,较2018年实际执行数减少12.70万元、下降31%,较2019年实际执行数减少88.50万元、下降76%(2019年有公车购置费和因公出国费)。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市应急管理局2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减30%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费0.91万元,与2019年执行数持平,下降0%;公务用车购置及运行维护费27.53万元,比上年减少81.70万元,下降75%;因公出国(境)费0万元,比上年减少6.80万元,下降100%,本项支出根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况而确定,因此单位年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。遵义市应急管理局2020年 “三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.5%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市应急管理局2019年、2020年均无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市应急管理局2020年机关运行经费预算为137.66万元,2019年机关运行经费实际执行数126.98万元,较上年增加10.68万元,主要原因是机构改革后人员增加,随人员增加其差旅费、办公费等相关费用随之增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市应急管理局截止2020年年初,国有资产合计10130.29万元,较上年减少304.56万元,其中:流动资产761.36万元,固定资产8231.53万元,无形资产1137.40万元。

(三)政府采购情况

遵义市应急管理局2020年政府采购预算共310万元,比上年减少33万元,减少10%。其中:货物类采购预算安排共90万元,比上年减少56万元,减少38%;服务类采购预算安排共 220万元,比上年增加23万元,增加12%。政府采购预算减少的主要原因是2020年降低货物类采购需求。

(四)政府购买服务情况

遵义市应急管理局2020年政府购买服务项目10个,涉及财政拨款预算220万元。

(五)部门预算绩效情况

遵义市应急管理局2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算900万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市应急管理局2020年项目支出预算为900万元, 项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中灾害风险防治支出90万元;安全监管支出559万元;应急管理支出251万元。占比较大的主要是安全监管支出559万元,占项目预算总支出的62%。

(七)部分专有名词解释

1、基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划,是在基本支出以外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中:因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等支出。

4、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,包括公务交通补贴,租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

5、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

 

附件:遵义市应急管理局2020年部门预算公开报表

 

 

2020年2月6日  

 

相关附件(1):市应急局2020年部门预算公开表格(13表)