遵义市应急管理局2019年度部门决算

发布时间: 2020-07-31 13:04 字体:[]

 

遵义市应急管理局

2019年度

部门决算

2020年7月

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

遵义市应急管理局是市人民政府工作部门,为正县级。市应急局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责:

(一)负责全市应急管理工作,指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作(煤矿除外,下同)。

(二)拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划,起草相关地方性法规和规章草案,组织拟订相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制遵义市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)按要求牵头建立与国家应急管理信息系统相衔接的、全省、全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市政府应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻遵解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设,按规定管理市级综合性应急救援队伍,指导各地和社会应急救援力量建设。

(八)按规定负责全市消防工作,组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;承担市防汛抗旱指挥部和市森林防火指挥部日常工作。

(十)组织协调全市灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理市级救灾款物并监督使用;承担市减灾委员会日常工作。

(十一)依法行使全市安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查市级有关部门和各地安全生产工作;承担市安全生产委员会日常工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全市危险化学品登记;负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)根据市委、市人民政府和省应急管理厅的决策部署,开展应急管理方面的省内跨区域交流和应急救援。

(十七)负责防震减灾工作,贯彻执行地震法规;宣传防震减灾科普知识;开展地震监测预报和地震预防工作。

(十八)结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十九)完成市委、市人民政府和省应急管理厅、省地震局交办的其他任务。

二、机构设置

    本单位内设机构8个,具体是:办公室(机关党委办公室)、综合监管科(安委办)、危化和烟花爆竹安全监管科灾害防治和救援科、安全生产基础科政策法规宣教科、应急指挥调度和科技信息化科、救灾和物资保障科

下属事业单位2个,具体是:遵义市应急救援中心、遵义市防灾减灾中心。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市应急管理局

行政单位

2

遵义市应急救援中心

财政补助事业单位

3

遵义市防灾减灾中心

财政补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

 离退休人员

合计

行政编制

事业编制

84

71

35

36

10

第二部分  2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表






公开01表



部门:贵州省遵义市应急管理局


金额单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、一般公共预算财政拨款收入

1

2727.46

一、一般公共服务支出

29

81.39



二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00



三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00



四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00



五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00



六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

5.26



七、其他收入

7

110.14

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00




8


八、社会保障和就业支出

36

119.71




9


九、卫生健康支出

37

48.52




10


十、节能环保支出

38

0.00




11


十一、城乡社区支出

39

0.00




12


十二、农林水支出

40

0.00




13


十三、交通运输支出

41

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00




15


十五、商业服务业等支出

43

0.00




16


十六、金融支出

44

0.00




17


十七、援助其他地区支出

45

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

1.65




19


十九、住房保障支出

47

93.47




20


二十、粮油物资储备支出

48

832.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

2045.94




22


二十二、其他支出

50

17.54




23


二十三、债务还本支出

51

0.00




24


二十四、债务付息支出

52

0.00



本年收入合计

25

2837.61

本年支出合计

53

3245.49



 用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

54

0.00



    年初结转和结余

27

1062.60

    年末结转和结余

55

654.71



总计

28

3900.20

总计

56

3900.20



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。







收入决算表








公开02表


编制单位:贵州省遵义市应急管理局


2019年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


支出功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

6

7

8


合计

2,837.61

2,727.46

0.00

0.00

0.00

0.00

110.14


201

一般公共服务支出

82.68

82.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

82.68

82.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

82.68

82.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20601

科学技术管理事务

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060101

  行政运行

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

120.20

120.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

39.65

39.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080201

  行政运行

18.14

18.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080299

  其他民政管理事务支出

21.51

21.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

69.41

69.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.41

69.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

11.14

11.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

11.14

11.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

48.52

48.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

48.52

48.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

18.74

18.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

11.70

11.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

18.08

18.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200101

  行政运行

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

93.47

93.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

93.47

93.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

93.47

93.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

2,375.68

2,375.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22401

应急管理事务

1,761.03

1,761.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240101

  行政运行

613.43

613.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240102

  一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240106

  安全监管

777.13

777.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240150

  事业运行

360.47

360.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22404

煤矿安全

64.65

64.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240450

  事业运行

59.72

59.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240499

  其他煤矿安全支出

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22406

自然灾害防治

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240699

  其他自然灾害防治支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240703

  自然灾害救灾补助

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240799

  其他自然灾害生活救助支出

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

110.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.14


22999

其他支出

110.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.14


2299901

  其他支出

110.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.14


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开03表



编制单位:贵州省遵义市应急管理局

2019年度

金额单位:万元



项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出



功能分类

科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

3,245.49

1,361.41

1,884.08

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

81.39

81.39

0.00

0.00

0.00

0.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

81.39

81.39

0.00

0.00

0.00

0.00



2010301

  行政运行

81.39

81.39

0.00

0.00

0.00

0.00



206

科学技术支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00



20601

科学技术管理事务

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00



2060101

  行政运行

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

119.71

98.19

21.51

0.00

0.00

0.00



20802

民政管理事务

39.15

17.64

21.51

0.00

0.00

0.00



2080201

  行政运行

17.64

17.64

0.00

0.00

0.00

0.00



2080299

  其他民政管理事务支出

21.51

0.00

21.51

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

69.41

69.41

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.41

69.41

0.00

0.00

0.00

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

11.14

11.14

0.00

0.00

0.00

0.00



2089901

  其他社会保障和就业支出

11.14

11.14

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

48.52

48.52

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

48.52

48.52

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

  行政单位医疗

18.74

18.74

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

  事业单位医疗

11.70

11.70

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

18.08

18.08

0.00

0.00

0.00

0.00



220

自然资源海洋气象等支出

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00



22001

自然资源事务

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00



2200101

  行政运行

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

93.47

93.47

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

93.47

93.47

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

93.47

93.47

0.00

0.00

0.00

0.00



222

粮油物资储备支出

832.00

0.00

832.00

0.00

0.00

0.00



22202

物资事务

832.00

0.00

832.00

0.00

0.00

0.00



2220211

  仓库建设

832.00

0.00

832.00

0.00

0.00

0.00



224

灾害防治及应急管理支出

2,045.94

1,030.91

1,015.03

0.00

0.00

0.00



22401

应急管理事务

1,731.45

971.35

760.09

0.00

0.00

0.00



2240101

  行政运行

610.95

610.95

0.00

0.00

0.00

0.00



2240102

  一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00



2240106

  安全监管

750.09

0.00

750.09

0.00

0.00

0.00



2240150

  事业运行

360.40

360.40

0.00

0.00

0.00

0.00



22404

煤矿安全

64.50

59.56

4.93

0.00

0.00

0.00



2240450

  事业运行

59.56

59.56

0.00

0.00

0.00

0.00



2240499

  其他煤矿安全支出

4.93

0.00

4.93

0.00

0.00

0.00



22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00



2240799

  其他自然灾害生活救助支出

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00



229

其他支出

17.54

2.00

15.54

0.00

0.00

0.00



22999

其他支出

17.54

2.00

15.54

0.00

0.00

0.00



2299901

  其他支出

17.54

2.00

15.54

0.00

0.00

0.00




























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表






公开04表



部门:贵州省遵义市应急管理局

金额单位:万元



收     入

支     出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性

基金预算财政拨款



栏    次


1

栏    次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

2727.46

一、一般公共服务支出

30

81.39

81.39

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

35

5.26

5.26

0.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

119.71

119.71

0.00




9


九、卫生健康支出

38

48.52

48.52

0.00




10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

1.65

1.65

0.00




19


十九、住房保障支出

48

93.47

93.47

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

49

832.00

832.00

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

2045.94

2045.94

0.00




22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00




23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00




24


二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

25

2727.46

本年支出合计

54

3227.95

3227.95

0.00



年初财政拨款结转和结余

26

843.13

年末财政拨款结转和结余

55

342.64

342.64

0.00



一、一般公共预算财政拨款

27

843.13


56






二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


57






总计

29

3570.59

总计

58

3570.59

3570.59

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表


部门:贵州省遵义市应急管理局

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

7

8

11


合计

3,227.95

1,359.41

1,868.54


201

一般公共服务支出

81.39

81.39

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

81.39

81.39

0.00


2010301

  行政运行

81.39

81.39

0.00


206

科学技术支出

5.26

5.26

0.00


20601

科学技术管理事务

5.26

5.26

0.00


2060101

  行政运行

5.26

5.26

0.00


208

社会保障和就业支出

119.71

98.19

21.51


20802

民政管理事务

39.15

17.64

21.51


2080201

  行政运行

17.64

17.64

0.00


2080299

  其他民政管理事务支出

21.51

0.00

21.51


20805

行政事业单位离退休

69.41

69.41

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.41

69.41

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

11.14

11.14

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

11.14

11.14

0.00


210

卫生健康支出

48.52

48.52

0.00


21011

行政事业单位医疗

48.52

48.52

0.00


2101101

  行政单位医疗

18.74

18.74

0.00


2101102

  事业单位医疗

11.70

11.70

0.00


2101103

  公务员医疗补助

18.08

18.08

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

1.65

1.65

0.00


22001

自然资源事务

1.65

1.65

0.00


2200101

  行政运行

1.65

1.65

0.00


221

住房保障支出

93.47

93.47

0.00


22102

住房改革支出

93.47

93.47

0.00


2210201

  住房公积金

93.47

93.47

0.00


222

粮油物资储备支出

832.00

0.00

832.00


22202

物资事务

832.00

0.00

832.00


2220211

  仓库建设

832.00

0.00

832.00


224

灾害防治及应急管理支出

2,045.94

1,030.91

1,015.03


22401

应急管理事务

1,731.45

971.35

760.09


2240101

  行政运行

610.95

610.95

0.00


2240102

  一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00


2240106

  安全监管

750.09

0.00

750.09


2240150

  事业运行

360.40

360.40

0.00


22404

煤矿安全

64.50

59.56

4.93


2240450

  事业运行

59.56

59.56

0.00


2240499

  其他煤矿安全支出

4.93

0.00

4.93


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

250.00

0.00

250.00


2240799

  其他自然灾害生活救助支出

250.00

0.00

250.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




















一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:贵州省遵义市应急管理局


金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1139.09

302

商品和服务支出

149.85

30101

  基本工资

251.40

30201

办公费

13.15

30102

  津贴补贴

199.16

30202

印刷费

0.00

30103

  奖金

163.61

30203

  咨询费

0.00

30106

  伙食补助费

31.78

30204

  手续费

0.00

30107

  绩效工资

237.65

30205

  水费

0.91

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

69.41

30206

  电费

0.99

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.33

30110

  职工基本医疗保险缴费

30.44

30208

  取暖费

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

18.08

30209

  物业管理费

0.00

30112

  其他社会保障缴费

11.14

30211

  差旅费

13.73

30113

  住房公积金

93.47

30212

  因公出国(境)费用

6.80

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.09

30199

  其他工资福利支出

32.95

30214

  租赁费

7.86

303

对个人和家庭的补助

61.97

30215

  会议费

0.41

30301

离休费

0.00

30216

  培训费

3.00

30302

  退休费

38.69

30217

  公务接待费

0.91

30303

退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.67

30225

  专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

  劳务费

1.08

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

  工会经费

6.00

30309

奖励金

0.00

30229

  福利费

3.21

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

12.82

30399

 其他个人和家庭的补助

22.61

30239

  其他交通费用

31.36




30240

  税金及附加费用

0.00




30299

  其他商品和服务支出

44.20




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00




30702

  国外债务付息

0.00




30703

  国内债务发行费用

0.00




30704

  国外债务发行费用

0.00




310

资本性支出

8.49




31001

  房屋建筑物购建

0.00




31002

  办公设备购置

8.49




31003

  专用设备购置

0.00




31005

  基础设施建设

0.00




31006

  大型修缮

0.00




31007

  信息网络及软件购置更新

0.00




31008

  物资储备

0.00




31009

 土地补偿

0.00




31010

  安置补助

0.00




31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

  拆迁补偿

0.00




31013

  公务用车购置

0.00




31019

  其他交通工具购置

0.00




31021

  文物和陈列品购置

0.00




31022

  无形资产购置

0.00




31099

  其他资本性支出

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

  资本金注入

0.00




31203

  政府投资基金股权投资

0.00




31204

  费用补贴

0.00




31205

  利息补贴

0.00




31299

  其他对企业补助

0.00




399

其他支出

0.00




39906

  赠与

0.00




39907

  国家赔偿费用支出

0.00




39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1201.06

公用经费合计

158.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。










一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

部门:贵州省遵义市应急管理局



金额单位:万元

项  目

行次

预算数

决算数

栏次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

133.00

116.94

  1.因公出国(境)费

3

0.00

6.80

  2.公务用车购置及运行维护费

4

128.00

109.23

    (1)公务用车购置费

5

80.00

76.44

    (2)公务用车运行维护费

6

48.00

32.79

  3.公务接待费

7

5.00

0.91

    (1)国内接待费

8

5.00

0.91

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

(二)相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

1

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

1

  3.公务用车购置数(辆)

13

3

  4.公务用车保有量(辆)

14

11

  5.国内公务接待批次(个)

15

16

  6.国内公务接待人次(人)

16

140

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表


部门:贵州省遵义市应急管理局

金额单位:万元


项   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


非财政拨款收入支出决算表






公开09表

部门:贵州省遵义市应急管理局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、事业收入

1

0.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、经营收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、其他收入

3

110.14

三、国防支出

30

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00


5


五、教育支出

32

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、卫生健康支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48

0.00


22


二十二、其他支出

49

17.54


23


二十三、债务还本支出

50

0.00




二十四、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

110.14

本年支出合计

52

17.54

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

219.47

年末结转和结余

54

312.07

合计

27

329.61

合计

55

329.61

注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3900.20万元,与2018年相比,增加1484.73万元,增长61%,主要原因是机构改革,2019年组建市应急管理局,职能划转,由职责转入单位划转相应的人员经费、公用经费和项目经费。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2837.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2727.46万元,占96.12%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入110.14万元,占3.88%。

三、2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计3245.49万元,其中:基本支出1361.41万元,占41.95%;项目支出1884.08万元,占58.05%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3750.59万元,与2018年相比,增加1491.92万元,增长71.77%,主要原因是机构改革,职能划转,由职责转入单位划转相应的人员经费、公用经费和项目经费。    

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3227.95万元,占本年支出合计的99.46 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1407.98万元,增长77.36 %,主要原因是机构改革,2019年组建市应急管理局,随职能划转,由职责转入单位划转相应的人员经费、公用经费和项目经费,因此,2019年较2018年支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出81.39万元,占2.52%;科学技术(类)支出5.26万元,占0.16%;社会保障和就业(类)支出119.71万元,占3.71%;卫生健康(类)支出48.52万元,占1.50%;自然资源海洋气象(类)支出1.65万元,占0.05%;住房保障(类)支出93.47万元,占2.90%;粮油物资储备(类)支出832.00万元,占25.78%;灾害防治及应急管理(类)支出2045.94万元,占63.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.19万元,支出决算为3227.95万元,完成年初预算的199.73%。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.39万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办公室划转相应经费。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市科技局划转相应经费。

(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.64万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市民政局划转相应经费。

(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.51万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,由市民政局划转工作经费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为61万元,支出决算为69.41万元,完成年初预算的113.79%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办、市科技局、市民政局、市自然资源局划转相应经费。

(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为11.14万元,完成年初预算的111.40%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办、市科技局、市民政局、市自然资源局划转相应经费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11万元,支出决算为18.74万元,完成年初预算的170.36%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办、市科技局、市民政局、市自然资源局划转相应经费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8万元,支出决算为11.70万元,完成年初预算的146.25%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办、市科技局、市民政局、市自然资源局划转相应经费。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13万元,支出决算为18.08万元,完成年初预算的139.08%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办、市科技局、市民政局、市自然资源局划转相应经费。

(10)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市自然资源局划转相应经费。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为69.82万元,支出决算为93.47万元,完成年初预算的133.87%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办、市科技局、市民政局、市自然资源局划转相应经费。

(12)粮油物资储备支出(类)物资事务(款)仓库建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为832.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随职能划转由市民政局划转相应工作经费。

(13)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为618.18万元,支出决算为610.95万元,完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是本着创建节约型机关的原则,严格控制公务接待费、公车运行维护费等支出

(14)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随职能划转由市政府办划转相应工作经费。

(15)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为825万元,支出决算为750.09万元,完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数的主要原因一是部分合同跨年执行,剩余质保金尾款未支付;二是本着节约支出原则,严格控制会议费、培训费等各项支出。

(16)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为360.40万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办、市科技局、市民政局、市自然资源局划转相应经费。

(17)灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.56万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由原市安全生产服务中心划转相应经费。

(18)灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)其他煤矿安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随职能划转由原市安全生产服务中心划转相应经费。

(19)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为250.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随职能划转由市民政局划转相应工作经费。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1359.40万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1201.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费158.34万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为133.00万元,支出决算为116.94万元,完成预算的87.92%,决算数小于预算数的主要原因是严格按预算控制“三公”经费支出。与2018年相比,决算数增加75.8万元,增长184.25%,主要原因是2019年12月,根据贵州省机关事务管理局及遵义市机关事务管理局批复更新购置3台公务用车。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算116.94万元,其中因公出国(境)费支出决算6.80万元,占5.81%;公务用车购置及运行维护费支出决算109.23万元,占93.41%;公务接待费支出决算0.91万元,占0.78%。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是我市本级因公出国(境)费用,年初由市级财政统一编制,然后根据市政府批准出国(境)派遣任务据实由单位调整预算安排经费。因公出国(境)费与2018年相比,决算数增加6.80万元,增长100%,增加的原因主要是2018年无因公出国(境)费用支出。我局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:经市政府批准参加省应急管理厅组织专业技术人员赴瑞典进行洪涝灾害风险预测与应急管理专题培训代表团。

    (2)公务用车购置及运行维护费年初预算为128.00万元,支出决算为109.23万元,完成年初预算的85.34%,决算数小于预算数的主要原因是严格按预算控制公务用车购置及公车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费与2018年相比,决算数增加69.91万元,增长177.79%,增加主要原因是2019年更新购置3台车而2018年无公车购置费。其中:公务用车购置76.44万元,购置公务车3台,购置原因为根据贵州省机关事务管理局及遵义市机关事务管理局批复更新购置;公务用车运行维护费32.79万元,主要用于车辆用油、车辆保险、车辆维修保养、过路费、停车费等。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆(其中3辆为更新替换车辆,2019年12月报废,截止2019年12月31日正处于向财政申请报废下账程序办理中)。

    (3)公务接待费年初预算为5.00万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的18.20%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制公务接待费支出。公务接待费与2018年相比,决算数减少0.91万元,降低100%,减少的主要原因是坚持无公函不接待原则,严格按接待标准控制公务接待费支出。我单位2019年国内公务接待16批次,140人次,支出0.91万元,主要是接待上级安全生产督查组及县级(五城区未接待)来访人员工作用餐等。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年、2019年都没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额110.14万元,其中:事业收入 0万元,经营收入0万元,其他收入110.14万元。非财政拨款支出决算总额17.54万元,其中:其他(类)支出17.54万元。年末结转和结余329.61万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金825万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:安全生产监管工作专项经费项目

根据年初设定的绩效目标,安全生产监管工作专项经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算为825万元,执行数为750.09万元,完成预算的90.92%。主要的产出和效果是编制安全生产监管工作专项经费项目目标明确,通过安全生产监管工作专项经费的投入,有效遏制重特大事故发生,有效控制事故起数下降、死亡人数下降;营造安全发展、科学发展、稳定的安全生产环境,促进全市安全生产形势持续稳定好转。2019年发生各类生产安全事故179起,死亡158人,同比分别下降3.76%和7.6%,未发生重大及以上生产安全事故,连续16年实现生产安全事故起数、死亡人数“双降”连续7年在全省安全生产考核中获优秀等次。发现的主要问题是在使用项目资金时,需加大项目绩效跟踪机制,使项目资金使用更合理更科学。下一步措施是提前规划、科学编制预算,充分发挥财政资金使用效益。

附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:贵州省遵义市应急管理局



    单位:万元

项目名称

安全生产监管工作专项经费

项目编码:

主管部门名称

遵义市应急管理局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

825

750.09

10

91.00%

9

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

825

750.09

10

91.00%

9

 其中:上级补助






       本级安排

825

750.09

10

91.00%

9

       其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

遏制重特大事故发生,有效控制事故起数下降、死亡人数下降;安全发展、科学发展,营造良好稳定的安全生产环境;开展项目支出绩效评价,提高财政资金使用效益,为政府提供决策;开展安全生产大检查,逐步完善安全生产队伍建设、安全生产基础能力建设、安全生产隐患排查及应急救援能力配套措施,促进全市安全生产形势持续稳定好转。 

2019年发生各类生产安全事故179起,死亡158人,同比分别下降3.76%和7.6%,未发生重大及以上生产安全事故,连续16年实现生产安全事故起数、死亡人数“双降”,连续7年在全省安全生产考核中获优秀等次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析


  出
  指
  标(50分)

数量指标

安全生产杂志发行

≥6期(6000册)

6000册

5

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


安全生产新闻报道

≥100篇

150篇

5

5


安全生产执法监管检查

≥500次

500多次

10

10


质量指标

市级以上媒体采用率

≥95%

≥95%

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


安全生产隐患整改率

100%

100%

10

10


时效指标

绩效评价实施起止时间

1年

1年

5

5


成本指标

绩效评价项目实施金额

≤825万元

750.09万元

10

8



  益
  指
  标(30分)

经济效益
  指标

通过对财政资金的绩效评价,有效提高财政资金的使用效益,促进预算部门支出责任和效率意识。

有效提高

有效提高

6

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4


社会效益
  指标

安全生产事故发生率

控制在省政府下达指标范围内

同比下降

6

6


煤矿百万吨死亡率

控制在省政府下达指标范围内

同比下降

6

6


生态效益
  指标

安全生产事故发生率

减少事故发生,推动绿色发展安全发展

同比下降

6

6


可持续影响
  指标

安全生产事故发生率

减少事故发生,推动绿色发展安全发展

同比下降

6

6


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

监管企业满意度

≥95%

≥95%

5

同效益指标得分计算方式。

4


群众满意度

≥95%

≥95%

5

4


总         分

93


绩   效  自  评

2019年发生各类生产安全事故179起,死亡158人,同比分别下降3.76%和7.6%,未发生重大及以上生产安全事故,连续16年实现生产安全事故起数、死亡人数“双降”连续7年在全省安全生产考核中获优秀等次。营造安全发展、科学发展、稳定的安全生产环境,促进全市安全生产形势持续稳定好转。项目自评总分为93分,自评结论为优秀。













十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出158.34万元,比年初预算增加58.34 万元,增长58.34%,主要原因是机构改革,涉及多个单位职能职责划转及人员增加,机关运行费用相应增加。与2018年相比,决算数增加38.06万元,增长31.64 %,主要原因是机构改革,涉及多个单位职能职责划转及人员增加,办公费、办公设备购置费等开支增加。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额750.71万元,其中:政府采购货物支出223.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出527.55万元。授予中小企业合同金额315.00万元,占政府采购支出总额的 41.96%,其中:授予小微企业合同金额435.71 万元,占政府采购支出总额的58.04%。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位共有车辆11辆(其中有3辆是2019年12月更新替换车辆,12月份时正处于向财政申请报废下账程序办理中),其中:机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车10辆。单位价值50万元(含)以上的通用设备4台,单位价值100万元(含)以上的专用设备4套。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映各级政府提供一般公共服务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映各级政府科学技术管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映民政管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除具体规定项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映自然资源管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十八)粮油物资储备支出(类)物资事务(款)仓库建设(项):反映物资储备部门仓库及配套设施等方面的支出。

(二十九)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三十)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三十一)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映政府用于安全生产监管方面的支出。

(三十二)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三十三)灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三十四)灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)其他煤矿安全支出(项):反映除规定项目以外其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。

(三十五)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):反映规定项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

(三十六)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助,扑救森林草原火灾补助。

(三十七)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项):反映规定项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

(三十八)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映规定项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。