遵义市应急管理局2020年度部门决算

发布时间: 2021-07-13 17:34 字体:[]

第一部分部门概况

一、 部门职责

遵义市应急管理局是市人民政府工作部门,为正县级。市应急局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责:

(一)负责全市应急管理工作,指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作(煤矿除外,下同)。

(二)拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划,起草相关地方性法规和规章草案,组织拟订相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制遵义市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)按要求牵头建立与国家应急管理信息系统相衔接的、全省、全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市政府应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻遵解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设,按规定管理市级综合性应急救援队伍,指导各地和社会应急救援力量建设。

(八)按规定负责全市消防工作,组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;承担市防汛抗旱指挥部和市森林防火指挥部日常工作。

(十)组织协调全市灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理市级救灾款物并监督使用;承担市减灾委员会日常工作。

(十一)依法行使全市安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查市级有关部门和各地安全生产工作;承担市安全生产委员会日常工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全市危险化学品登记;负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)根据市委、市人民政府和省应急管理厅的决策部署,开展应急管理方面的省内跨区域交流和应急救援。

(十七)负责防震减灾工作,贯彻执行地震法规;宣传防震减灾科普知识;开展地震监测预报和地震预防工作。

(十八)结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十九)完成市委、市人民政府和省应急管理厅、省地震局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构7个,具体是:办公室(市安委办)危化烟花爆竹暨综合监管科安全生产基础科政策法规宣教科、应急指挥调度和科技信息化科、灾害防治和救援科、救灾和物资保障科

本单位下属事业单位2个,具体是:遵义市应急救援中心、遵义市防灾减灾中心

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市应急管理局

行政单位

2

遵义市应急救援中心

财政全额补助事业单位

3

遵义市防灾减灾中心

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

87

85

37

48

10

第二部分  2020年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6896.88万元,与2019年相比,增加2996.68元,增长76.83%,主要原因是省财政厅、省应急厅、省地震局拨专项款增加

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计6267.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5753.50万元,占91.80%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入513.84万元,占8.20%。

三、2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计2566.04万元,其中:基本支出1569.64万元,占61.17%;项目支出 996.39万元,占38.83%;上缴上级支出 0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出 0万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6070.98万元,2019年相比,增加2320.39元,增长61.87%,主要原因是省财政厅、省应急厅对灾害防治及应急管理专项投入资金增加       

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2528.34万元,占本年支出合计的98.53 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少699.61万元,降低21.67%,主要原因是2019年为市应急局组建成立之初,随职能划转由市民政局转入2018年结余结转项目经费在2019年由本单位支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出21.31万元,占0.84%;社会保障和就业支出118.94万元,占4.70%;卫生健康支出121.97万元,占4.82%;自然资源海洋气象等支出6.97万元0.28%;住房保障支出117.36万元,占4.64%;灾害防治及应急管理支出2141.80万元,占84.72%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1860.89万元,支出决算为2528.34万元,完成年初预算的135.87%。其中:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,因机构改革职能划转,随人员划转由市政府办公室划转相应经费,调整预算增加6.02万元,支出决算为6.02万元,完成预算数的100%

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,因机构改革职能划转,随人员划转由市科技局划转相应经费,调整预算增加15.29万元,支出决算为15.29万元,完成预算数的100%

3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,因机构改革职能划转,随人员划转由市民政局划转相应经费,调整预算增加31.51万元,支出决算为31.51万元,完成预算数的100%

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为63.40万元,支出决算为81.10万元,完成年初预算的127.92%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办、市科技局、市民政局、市自然资源局划转相应经费。

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.47万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的141.39%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办、市科技局、市民政局、市自然资源局划转相应经费

6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,因新冠疫情突发,市级财政增拨疫情防控专项资金,调整预算增加61.25万元支出决算为61.25万元,完成预算数的100%

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.14万元,支出决算为15.75万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是每年7月社保调整缴费基数,调整预算时医疗保险缴费调整增加,决算时行政单位医疗支出也相应增加

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.47万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的214.26%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办、市科技局、市民政局、市自然资源局划转相应经费

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18.34万元,支出决算为24.67万元,完成年初预算的134.51%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办、市科技局、市民政局、市自然资源局划转相应经费

10)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,因机构改革,职能划转,随人员划转由市自然资源局划转相应经费,调整预算增加6.97万元,支出决算为6.97万元,完成预算数的100%

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算89.93万元,支出决算为117.36万元,完成年初预算的130.50%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,职能划转,随人员划转由市政府办、市科技局、市民政局、市自然资源局划转相应经费

12)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为557.13万元,支出决算为748.38万元,完成年初预算的134.33%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员的岗位目标考核奖年初由市财政统一编制,未纳入各单位年初预算,每月财政根据标准及考核结果据实安排到单位,因此决算数大于预算数

13)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为90万元,支出决算为12.33万元,完成年初预算的13.70%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,预安排的自然灾害风险防治演练等活动未开展

14)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为559.00万元,支出决算为260.82万元,完成年初预算的46.66%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,2020年上半年安全生产检查、执法监管、现场观摩会开展次数减少,经市委组织部批准的外出培训活动取消等造成支出减少

15)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为251.00万元,支出决算为131.98万元,完成年初预算的52.58%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,预安排的危险化学品和森林灭火应急演练、基层网格员和救援队伍人员培训等工作未开展

16)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为203.01万元,支出决算为483.27万元,完成年初预算的238.05%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员的超绩效年初由市财政统一编制,未纳入各单位年初预算,每月财政根据标准及考核结果据实安排到单位,因此决算数大于预算数

17)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,2020年因洪涝灾害,农民房屋受灾严重,市政府专题会议研究增加巨灾保险和农房灾害保险支出,调整预算增加248万元,支出决算为247.27万元,完成预算数的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算支出。

18)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为97.26万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金支付

19)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元支出决算为160.49万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金支付

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1556.94万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:

人员经费1402.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他个人和家庭的补助。

公用经费154.16万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.80万元,支出决算为26.52万元,完成预算的92.08%,决算数小于预算数的主要原因是遵照财经纪律严格控制车辆使用及公务接待。与2019年相比,减少90.42万元,降低77.32%,主要原因2020年无公务用车购置费和因公出国(境)费,2019年我单位购置3台公务用车且有因公出国(境)费用产生

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算26.52万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算25.27万元,占95.30%;公务接待费支出决算1.25万元,占4.70%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。因公出国(境)费与2019年相比,减少6.80万元,降低100%,减少的原因主要2020年我单位无因公出国(境)批准计划

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为27.53万元,支出决算为25.27万元,完成年初预算的91.79%,决算数小于预算数的主要原因是按照要求严格控制公务用车使用。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少83.96万元,降低76.87%,减少的主要原因2019年我单位更新购置3台公务用车,2020年无公务用车购置费

其中:公务用车购置0万元;公务用车购置0辆;公务用车运行维护费25.27万元,主要用于燃油费、过路费、停车费、车辆保险费、维修保养费等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

3)公务接待费年初预算为1.27万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的98.43%,决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定从严控制接待费支出。公务接待费与2019年相比,增加0.33万元,增长36.70%,增加的主要原因是部分商家2019年底未及时来结账,跨年支付造成2020年公务接待费较2019年高,虽比上年增加,但仍在年初预算控制范围内2020年公务接待20批次,200人次,支出1.25万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元;国内公务接待费20批次,200人次,支出1.25万元,主要内容为接待上级安全生产督查组及县级(除主城区外)来访人员工作用餐等

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年、2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收入

(二)2019年、2020年我单位元政府性基金预算财政拨款支出

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年、2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入

(二)2019年、2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额513.84万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入513.84万元。非财政拨款支出决算总额37.70万元,均为其他支出。

十一、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个,共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金900万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:遵义市应急管理专项工作经费项目

根据年初设定的绩效目标为遏制重特大事故发生,有效控制事故起数下降、死亡人数下降,通过开展应急演练,提高我市应急准备能力、强化各级各部门应急响应能力、提高应急队伍反应能力,安全发展、科学发展,营造良好稳定的安全生产环境,促进全市安全生产形势持续稳定好转。 项目绩效自评得分为96.90分。项目全年预算为900万元,执行数为714万元,完成预算的79%。主要的产出和效果是编制遵义市应急管理专项工作经费”目标明确,编制部门预算时,将绩效目标与部门预算同步编制报市财政局,市财政局将绩效目标与部门预算一同审核、同步批复2020年全市共发生各类生产安全事故130起同比下降27.37%,死亡126人同比下降20.25%,未发生重大、特大生产安全事故,实现了连续第17年生产安全事故起数、死亡人数“双降”,连续8年未发生重、特大生产安全事故的良好态势发现的主要问题是在使用项目资金时,需加大项目绩效跟踪机制,使项目资金使用更合理更科学。下一步措施是提前规划、科学编制预算,充分发挥财政资金使用效益

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市应急管理局



    单位:万元

项目名称

遵遵义市应急管理专项工作经费

项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

900

714

10

0.79

7.9

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

900

714

10

0.79

7.9

 其中:

上级补助






    本级安排

900

714

10

0.79

7.9

   其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

目标1:遏制重特大事故发生,有效控制事故起数下降、死亡人数下降。

目标2:安全发展、科学发展,营造良好稳定的安全生产环境。

目标3:开展安全生产大检查,逐步完善安全生产队伍建设、安全生产基础能力建设、安全生产隐患排查及应急救援能力配套措施,促进全市安全生产形势持续稳定好转。

目标4:通过开展应急演练,提高我市应急准备能力、强化各级各部门应急响应能力、提高应急队伍反应能力。

目标5:加强财政资金绩效评价,提高财政资金使用效益,强化支出责任和效率意识,逐步规范财政资金绩效管理。

目标1:遏制重特大事故发生,有效控制事故起数下降、死亡人数下降。

目标2:安全发展、科学发展,营造良好稳定的安全生产环境。

目标3:开展安全生产大检查,逐步完善安全生产队伍建设、安全生产基础能力建设、安全生产隐患排查及应急救援能力配套措施,促进全市安全生产形势持续稳定好转。

目标4:通过开展应急演练,提高我市应急准备能力、强化各级各部门应急响应能力、提高应急队伍反应能力。

 目标5:加强财政资金绩效评价,提高财政资金使用效益,强化支出责任和效率意识,逐步规范财政资金绩效管理。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

标(50分)

数量

指标

安全生产新闻报道

大于等于100

300

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


安全生产执法监管检查

大于等于500次

1000次

10

10


开展应急演练

大于等于3次

3次

10

10


质量

指标

市级以上媒体采用率

大于95%

100%

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


安全生产隐患整改率

100%

100%

5

5


时效

指标

绩效评价实施起止时间

1年

1年

5

5


成本

指标

绩效评价项目实施金额

小于等于900万元

714万元

5

4


标(30分)

经济

效益指标

有效提高财政资金使用效益,促进支出责任和效率意识

有效提高

有效提高

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


社会

效益指标

安全生产事故发生率

控制在省政府下达指标范围内

控制在省政府下达指标范围内

10

10


非煤矿山百万吨死亡率

控制在省政府下达指标范围内

控制在省政府下达指标范围内

10

10


满意度指标(10分)

服务

对象满意度指标

监管企业满意度

大于等于95%

95%

5

同效益指标得分计算方式。

5


群众满意度

大于等于95%

95%

5

5


        分

96.9


   效  自  评

 2020年全市共发生各类生产安全事故130起同比下降27.37%,死亡126人同比下降20.25%,未发生重大、特大生产安全事故,实现了连续第17年生产安全事故起数、死亡人数“双降”,连续8年未发生重、特大生产安全事故的良好态势。项目自评总分为96.90分。自评结论为优秀。

、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出154.16万元,比年初预算减少16.92万元,降低9.89%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,严格执行预算规定。与2019年相比,减少4.18万元,降低2.64 %,主要原因是厉行节约,大力压缩一般性支出

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额384.92万元,其中:政府采购货物支出223.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.16万元。授予中小企业合同金额384.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额369.92万元,占政府采购支出总额的96%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中机要通信用车1辆、特种专业技术用车7辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备4(台、套),单位价值100万元(含)以上的专用设备4(台、套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映各级政府提供一般公共服务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十九)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映民政管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除具体规定项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映自然资源管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十七住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十九)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三十灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映政府用于安全生产监管方面的支出。。

三十一)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面的支出。

(三十二)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十三)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映规定项目以外的其他应急管理方面的支出。

三十四灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):反映规定项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

三十五)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助,扑救森林草原火灾补助。

部门决算公开表格.xls