遵义市应急管理局 2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-01-29 14:27 字体:[]

公开目录

第一部分遵义市应急管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市应急管理局2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市应急管理局2022年预算安排说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 遵义市应急管理局概况

一、部门主要职能

(一)遵义市应急管理局主要工作职能:

负责全市应急管理工作,指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作(煤矿除外,下同)。拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划,起草相关地方性法规和规章草案,组织拟订相关规程和标准并监督实施。指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制遵义市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。按要求牵头建立与国家应急管理信息系统相衔接的、全省、全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市政府应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻遵解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全市应急救援力量建设,按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设,按规定管理市级综合性应急救援队伍,指导各地和社会应急救援力量建设。

按规定负责全市消防工作,组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;承担市防汛抗旱指挥部和市森林防火指挥部日常工作。组织协调全市灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理市级救灾款物并监督使用;承担市减灾委员会日常工作。依法行使全市安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查市级有关部门和各地安全生产工作;承担市安全生产委员会日常工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全市危险化学品登记;负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。根据市委、市人民政府和省应急管理厅的决策部署,开展应急管理方面的省内跨区域交流和应急救援。负责防震减灾工作,贯彻执行地震法规;宣传防震减灾科普知识;开展地震监测预报和地震预防工作。结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。完成市委、市人民政府和省应急管理厅、省地震局交办的其他任务。

(二)遵义市应急救援中心职能

承担应急值守、事故信息接报处置;承担突发事件信息的收集汇总、分析研判、编辑报告工作;协助全市的自然灾害类和安全生产类事故应急救援的各项工作;协助调度有关应急救援力量和资源;协助开展自然灾害类和安全生产类应急救援演练;承担全市消防、地质灾害、防汛抗旱、森林草原防火等应急救援提供技术保障;承担应急救援相关政策咨询服务;协助应急管理和救援科技创新及科技成果推广;协助开展重大危险源普查登记建档和监测监控;承担上级交办的其他工作,提供相关社会服务。

(三)遵义市防震减灾中心(遵义市救灾物质储备库管理中心、遵义市地震台)职能

承担灾害监测预警、灾情信息收集、处理、汇总、发布等工作;参与研究制定全市综合防灾减灾政策措施、规划等,开展减灾救灾政策理论研究,向社会提供相关政策咨询服务;承担灾情管理信息系统、防灾减灾综合数据库的建设和维护等技术应用推广;承担自然灾害应急救援技术保障工作,协助做好减灾备灾、应急救援物资管理等工作;承担减灾救灾宣传与相关业务培训等;承担全市及临近地区地震监测预报和地震信息资源共享工作;参与制定辖区地震监测预报方案并组织实施,提出地震预报意见;承担地震重点监视防御区的震情跟踪;协助依法保护地震监测设施和地震观测环境;承担辖区地震灾害预测、震情和灾情速报,协同地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划;推进地震科学技术现代化,承担地震科学技术研究及成果的推广应用,参与地震科学技术交流与合作;承担上级交办的其他工作;提供相关社会服务。

(四)遵义市综合风险监测预警服务中心职能

     承担全市城市安全风险综合监测预警系统总体规划;承担城市安全风险综合监测预警平台建设;建立完善全市安全风险综合监测预警工作体制机制;承担城市安全风险综合监测预警平台维护和应用相关工作;承担监测预警信息分析研判、信息发布、跟踪处置;督促指导全市城市生命线工程、公共安全、生产安全、自然灾害风险监测预警系统建设,协调指导各行业领域数据对接、应用等监测预警工作;承担安全生产重大危险源普查、登记、建档和监测监控有关技术工作;承担自然灾害信息采集、整理汇总、分析研判工作;承担自然灾害综合风险评估、风险区划、防治区划、预警信息发布、舆情应对、科学普及有关事务工作;为市政府应急处置决策提供技术保障服务;承担市应急管理局交办的其他相关工作。

部门预算单位构成

应急管理局预算单位包括:局机关及下属 3个二级事业单位,具体是:行政单位 1 个:遵义市应急管理局本级;财政全额补助事业单位3个:遵义市应急救援中心遵义市防减灾中心(遵义市救灾物质储备库管理中心、遵义市地震台)遵义市综合风险监测预警服务中心,3个事业单位财务均由遵义市应急管理局本级统一核算

内设机构设置,遵义市应急管理局内设8个科室,即办公室机关党委办公室综合监管科(市安委办)危化烟花爆竹监管科、灾害防治和救援科、安全生产基础科政策法规宣教科、应急指挥调度和科技信息化科、救灾和物资保障科

部门人员构成

遵义市应急管理局总编制人数88人,其中:遵义市应急管理局本级编制28均为行政编制;遵义市应急救援中心事业编制39均为事业编制;遵义市防减灾中心(遵义市救灾物质储备库管理中心、遵义市地震台)编制10人,均为事业编制遵义市综合风险监测预警服务中心编制11人,均为事业编制。2021年实有人数99人,其中:遵义市应急管理局本级 45 人(在职人员 35、离退休人10员),遵义市应急救援中心 40 人(在职人员 39、离退休人员1人遵义市防减灾中心(遵义市救灾物质储备库管理中心、遵义市地震台)9人(在职人员 9、离退休人员0人),遵义市综合风险监测预警服务中心5人,(在职人员5人、离退休人员0人

第二部分 遵义市应急管理局2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 遵义市应急管理局2022年预算安排说明

一、部门收支总体情况

遵义市应急管理局2022年初部门预算收入总额为3862.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2262.53万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,财政专户管理资金收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,上级补助收入 0万元,附属单位上缴收入 0万元,其他收入1600万元,上年结转 0万元。

相应安排支出预算3862.53万元,其中:社会保障和就业支出155.9万元,卫生健康支75万元,住房保障支出128.54万元,灾害防治及应急管理支出3503.09万元

遵义市应急管理局2022年部门预算收支总额与2021年相比,增加1641.75万元。主要原因是:单位其他收入纳入预算

部门收入总体情况

遵义市应急管理局2022年收入总额为3862.53万元,较上年增加1641.75万元主要原因:单位其他收入纳入预算

其中一般公共预算财政拨款收入2262.53万元,占2022年部门收入的59%较上年增加41.75万元主要原因:编制内新增工作人员和人员工资正常晋升;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;财政专户管理资金收入0 万元,2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;事业收入 0万元,占2022年部门收入的 0%较上年增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,占2022年部门收入的 0%较上年增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,占2022年部门收入的 0%较上年增加(减少)0万元;其他收入1600万元,占2022年部门收入的41%较上年增加1600万元主要原因是其他收入纳入预算;上年结转 0万元2022年部门收入的 0%较上年增加(减少) 0万元。

部门支出总体情况

遵义市应急管理局2022年支出预算总额为3862.53万元,较上年增加1641.75万元,主要原因其他收入纳入预算。其中:基本支出1361.86万元,占2022年部门支出的35.26%;项目支出900.67万元,占2022年部门支出的23.31%单位其他资金安排支出1600万元,2022年部门支出的41.43%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出621.46万元,占总支出的16.09%;事业运行支出 380.96万元,占总支出的9.86%;机关事业单位基本养老保险缴费支出90.02万元,占总支出的2.33%;机关事业单位职业年金55.53万元,占总支出的1.44%其他社会保障和就业支出10.35万元,占总支出的 0.27%住房公积金支出128.54万元,占总支出的3.33%;行政单位医疗19.31万元,占总支出的0.5%;事业单位医疗26.41万元,占总支出的0.68%;公务员医疗补助29.28万元,占总支出的0.76%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为应急管理事务支出900.67万元占总支出的 23.31%单位其他资金安排支出1600万元,具体应急管理支出2022年部门预算支出的41.43%。

财政拨款收支总体情况

遵义市应急管理局2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入2262.53万元,其中:本年收入2262.53  万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出2262.53万元,其中:社会保障和就业支出155.9万元,占财政拨款支出的6.89%;卫生健康支出75万元,占财政拨款支出的3.31%;住房保障支出122.03万元,占财政拨款支出的5.68%;灾害防治及应急管理支出1903.09万元,占财政拨款支出的 84.11%。2022年政府性基金预算财政拨款支出 0万元

遵义市应急管理局2022年财政拨款收支总额与2022年相比,增加41.75万元主要原因:编制内新增工作人员和人员工资正常晋升

一般公共预算支出情况

遵义市应急管理局2022年一般公共预算支出总额2262.53   万元,较上年增加41.75万元主要原因:编制内新增工作人员和人员工资正常晋升其中:基本支出1361.86万元,占一般公共预算支出总额的60.19%;项目支出900.67万元,占一般公共预算支出总额的39.81%。基本支出中行政运行支出为630.54万元,事业运行支出 352.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出86.33万元,机关事业单位职业年金50万元,住房公积金支出122.03万元其他社会保障和就业支出10.6万元,行政单位医疗18.44万元,事业单位医疗23.83万元,公务员医疗补助26.81万元。项目支出中应急管理事务支出900.67万元

一般公共预算基本支出情况

遵义市应急管理局2022年一般公共预算基本支出为1361.86万元,较上年增加41.08万元主要原因:编制内新增工作人员和人员工资正常晋升。其中人员经费1157.65万元,占一般公共预算基本支出的85%;公用经费204.21万元,占一般公共预算基本支出的 14.99%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出1131.72万元,占人员经费的97.76%;对个人和家庭的补助支出25.93万元,占人员经费的2.24%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出204.21万元,占公用经费的100%;资本性支出 0万元,占公用经费的 0%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为28.8万元,较2021预算数减少0万元、下降0%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费1.27万元,比上年减少0万元,下降0  %;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降 0%公务车购置及运行维护费27.53万元,比上年减少 0万元,下降 0%遵义市应急管理局2022“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 1.27%。

政府性基金预算支出情况

遵义市应急管理局2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

遵义市应急管理局2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

遵义市应急管理局2022年机关运行经费预算 198.21万元,较上年增加16.14万元主要原因:编制内人员增加,随人员增加机关运行经费增加机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2022遵义市应急管理局国有资产原值合计16503万元,较上年增加1547万元。其中:流动资产947万元,固定资产9220万元,长期投资 0万元,在建工程4900万元,无形资产 1140万元,其他资产296万元。

三、政府采购情况

遵义市应急管理局2022政府采购预算共514万元,比上年增加206万元,增加66.88.42%。其中:货物类采购预算共安排 40万元,比上年减少18万元,下降31%;工程类预算共安排 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排 474万元,比上年增加224万元,增长89.6%。增减变化的原因是:2022年降低货物类采购需求,应急服务类采购需求增加

政府购买服务情况

遵义市应急管理局2022年政府购买服务项目8个,涉及财政拨款预算 474万元。

部门预算绩效管理情况

遵义市应急管理局2022年实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算900.67万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

遵义市应急管理局2022年项目支出预算为900.67万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是应急管理750万元,占项目预算总支出的83.27%。

部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    遵义市应急管理局2022年部门预算公开表.doc -.xls